Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 21054 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarne – stredisko Krytá plaváreň, Správa, Zimný štadión |
20.5.2021 | 180,24 € | prevodom |
| 2021100 | MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica | Zabezpečenie komplexného poradenstva pri realizácii zákazky “Kosenie verejnej zelene v meste Považská Bystrica” |
31.5.2021 | 1 440,00 € | prevodom |
| 2210006278 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Stočné na zimnom štadióne za 04/2021 |
20.5.2021 | 264,25 € | prevodom |
| 2210006279 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné na krytej plavárni za 04/2021 |
20.5.2021 | 1 264,61 € | prevodom |
| 1020210479 | Huma Steel, s.r.o., Považská Bystrica | Náradie a materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko |
20.5.2021 | 193,48 € | prevodom |
| 202100166 | Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica | Náradie, tovar na opravy a údržbu – stredisko Futbalový štadión |
20.5.2021 | 184,01 € | prevodom |
| 31011 | Reštaurácia GARNI s.r.o., Bratislava - Dúbravka | Obedy pre futbalistov (22 ks) |
20.5.2021 | 99,00 € | prevodom |
| 2210006757 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné stočné za 04/2021 – letné kúpalisko |
20.5.2021 | 32,72 € | prevodom |
| 2210006758 | Považská vodárenská spoločosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné od 30.3. do 28.4.2021 – krytá plaváreň, zimný štadión |
20.5.2021 | 75,52 € | prevodom |
| 21101198 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty |
20.5.2021 | 72,86 € | prevodom |