« späť
- Číslo faktúry: 21054
- Interné číslo: 20210327
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Krytá plaváreň, Správa, Zimný štadión
- Cena: 180,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: