« späť
- Číslo faktúry: 1020210479
- Interné číslo: 20210313
- Dodávateľ: Huma Steel, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 53497601
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náradie a materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko
- Cena: 193,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: