Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100180 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.5.2021 | 128,48 € | prevodom |
| 2100176 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky, olej do kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.5.2021 | 457,54 € | prevodom |
| 210170378 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie | Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala |
13.5.2021 | 555,76 € | prevodom |
| 332102 | ZÁHRADA spol. s r.o., Bytča | Dodávka rastlinného materiálu na letnú výsadbu v meste Považská Bystrica |
13.5.2021 | 2 481,00 € | prevodom |
| 04/04/21 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 04/2021 |
13.5.2021 | 291,60 € | prevodom |
| 106432021 | Autoklem Sk, s.r.o.,Považská Bystrica | Oprava vozidla Citroen Berlingo PB 751 AN – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.5.2021 | 58,96 € | prevodom |
| 20210235 | Adacom progatec, s.r.o., Žilina | Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.5.2021 | 173,12 € | prevodom |
| 210331615 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 05/2021 |
13.5.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 8282557868 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 04/2021 – všetky strediská |
13.5.2021 | 258,35 € | prevodom |
| 1010000823 | Sadro, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu (dvere, omietka, farby) |
13.5.2021 | 526,72 € | prevodom |