« späť
- Číslo faktúry: 20210235
- Interné číslo: 20210299
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 173,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: