« späť
- Číslo faktúry: 202100166
- Interné číslo: 20210312
- Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náradie, tovar na opravy a údržbu – stredisko Futbalový štadión
- Cena: 184,01 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: