Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/0023 | Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica | Elektroinštalačné práce – všetky strediská |
11.8.2015 | 723,97 € | prevodom |
| 20150570 | Mesto Považská Bystrica | Prefakturácia tepla Futbal- šatne |
26.8.2015 | 689,04 € | prevodom |
| 5306577059 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
3.8.2015 | 185,26 € | prevodom |
| 86083675 | PORADCA s.r.o., Žilina | Publikácie – stredisko Správa |
29.7.2015 | 4,66 € | prevodom |
| 20150522 | Mesto Považská Bystrica | Prefakturácia vodného a stočného na Futbalovom štadióne (rehabilitácia) |
26.8.2015 | 316,43 € | prevodom |
| 20150784 | SKÚŠOBŇA VETLAB s.r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor pitnej vody – stredisko Letné kúpalisko |
29.7.2015 | 140,64 € | prevodom |
| 20150603 | ADACOM progatec s.r.o., Žilina | Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.7.2015 | 131,32 € | prevodom |
| 1115002407 | IMAO elektric s.r.o., Považská Bystrica | Páska a žiarivky – stredisko Letné kúpalisko, Zimný štadión |
6.7.2015 | 6,47 € | prevodom |
| 2015025 | Miroslav Poliček, Prečín | Mulčovanie trávy a ničenie buriny za 06/2015 |
12.8.2015 | 354,00 € | prevodom |
| 2015023 | Miroslav Poliček, Prečín | Vývoz pokosenej trávy a orezaných kríkov 06/2015 |
12.8.2015 | 680,40 € | prevodom |