« späť
- Číslo faktúry: 2015023
- Interné číslo: 20150755
- Dodávateľ: Miroslav Poliček, Prečín
- Dodávateľ IČO: 40708551
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vývoz pokosenej trávy a orezaných kríkov 06/2015
- Cena: 680,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150755-Poliček-M-001.jpg [ 292.27 KB ]
