« späť
- Číslo faktúry: 20150603
- Interné číslo: 20150759
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 131,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150759-ADACOM-0011.jpg [ 346.19 KB ]
