Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015409 | HUMA - Pavol Hozdek, Pov.Bystrica | Materiál na opravy – stredisko Zimný štadión |
18.6.2015 | 103,92 € | prevodom |
| 3307539385 | Slovak Telekom a.s., Považská Bystrica | SIM-karta do mobilného telefónu (akcia – úspora telefónnych hovorov)-stredisko Správa |
4.6.2015 | 10,- € | v hotovosti |
| 2015220191 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Náhradné diely, súčiastky, pracovný materiál – strediská Letné kúpalisko, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene |
11.6.2015 | 166,81 € | prevodom |
| 20150447 | G3 Plus s.r.o., Považská Bystrica | Výjazd zásahovej jednotky – futbalový štadión |
18.6.2015 | 24,- € | prevodom |
| 20150448 | G3 Plus s.r.o., Považská Bystrica | Monitorovacie služby za 05/2015 – stredisko Futbalový štadión, Krytá plaváreň |
18.6.2015 | 60,- € | prevodom |
| 11500013 | HITEK s.r.o., Považská Bystrica | Servis PC za 05/2015 - všetky strediská |
18.6.2015 | 70,- € | prevodom |
| 5/2015 | Ingrid Draková, Sverepec | Plavecké výcviky – stredisko Krytá plaváreň |
18.6.2015 | 288,- € | prevodom |
| 2150730 | ADET s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné odevy na stredisko Krytá plaváreň |
6.7.2015 | 81,65 € | prevodom |
| 1411500383 | NDŽ s.r.o. Žilina | Čistiace prostriedky – všetky strediská |
6.7.2015 | 965,47 € | prevodom |
| 10150007 | Eva Majtánová, Považská Bystrica | Výuka plaveckých kurzov – stredisko Krytá plaváreň |
18.6.2015 | 192,- € | prevodom |