« späť
- Číslo faktúry: 2015220191
- Interné číslo: 20150573
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely, súčiastky, pracovný materiál – strediská Letné kúpalisko, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene
- Cena: 166,81 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150573-UNITECH-1.jpg [ 336.01 KB ]
