Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20150638 | G3 Plus s.r.o., Pov.Bystrica | Monitorovacie služby – stredisko Krytá plaváreň, Futbalový štadión |
7.9.2015 | 84,- € | prevodom |
| 15103151 | BONUL s.r.o., Nitra | Výber mincí v hotovosti z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty |
26.8.2015 | 200,90 € | prevodom |
| 151271 | UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč, Pov.Bystrica | Kancelárske a čistiace prostriedky |
25.8.2015 | 150,84 € | prevodom |
| 9101407150 | Tepláreň a.s., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 07/2015 |
15.10.2015 | 3 217,29 € | prevodom |
| 1112150248 | TENERGO Slovensko a.s., Považská Bystrica | Práce bagrom – vybagrovanie kríkov z veľkých žardinier pri Fontáne |
26.8.2015 | 537,60 € | prevodom |
| 073/2015 | PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica | Činnosť BOZP za 07/2015 – všetky strediská |
25.8.2015 | 165,97 € | prevodom |
| 1000607150 | Teplo GGE s.r.o., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 07/2015 – stredisko Letné kúpalisko, Športová hala |
30.10.2015 | 3 500,52 € | prevodom |
| 9776302260 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 07/2015 – všetky strediská |
18.8.2015 | 235,06 € | prevodom |
| 02/07/15 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 07/2015 – stredisko Správa |
12.8.2015 | 260,76 € | prevodom |
| 150102482 | ŠK SPEKTRUM s.r.o., Pov.Podhradie | Chémia do bazéna – stredisko Letné kúpalisko |
26.8.2015 | 450,24 € | prevodom |