« späť
- Číslo faktúry: 151271
- Interné číslo: 20150795
- Dodávateľ: UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 10879072
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske a čistiace prostriedky
- Cena: 150,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150795-UNIMAT-001.jpg [ 269.83 KB ]
