« späť
- Číslo faktúry: 1112150248
- Interné číslo: 20150814
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce bagrom – vybagrovanie kríkov z veľkých žardinier pri Fontáne
- Cena: 537,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 26.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150814-TENERGO-001.jpg [ 379.19 KB ]
