Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044203210 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 3/2021 Futbalový štadión |
27.4.2021 | 2 115,04 € | prevodom |
| 141200238 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
19.4.2021 | 859,98 € | prevodom |
| 9101403210 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 03/2021 – krytá plaváreň a zimný štadión |
19.4.2021 | 6 494,88 € | prevodom |
| 2210005101 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 03/2021 Krytá plaváreň a Zimný štadión |
19.4.2021 | 50,34 € | prevodom |
| 2210005100 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 02-03/2021 Letné kúpalisko |
19.4.2021 | 12,59 € | prevodom |
| 9211794312 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2021 – Zimný štadión |
19.4.2021 | 6 920,62 € | prevodom |
| 9211791729 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2021 Futbalový štadión |
19.4.2021 | 1 974,34 € | prevodom |
| 202100125 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – futbalový štadión |
19.4.2021 | 260,12 € | prevodom |
| 2210003903 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Stočné na zimnom štadióne za 03/2021 |
14.4.2021 | 593,21 € | prevodom |
| 2021031565 | BERSICOMP s.r.o., Bartošovce | Parkovacia blokáda – športová hala |
31.3.2021 | 42,90 € | v hotovosti |