Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210003904 | Považská vodárenská spoločnosť , a.s, Považská Bystrica | Stočné na krytej plavárni za 03/2021 |
0,00 € | ||
| 1121001389 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – futbalový štadión a Správa |
19.4.2021 | 5,41 € | prevodom |
| 4591463126 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 03/2021 – všetky strediská |
19.4.2021 | 168,38 € | prevodom |
| 9211781849 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2021 – letné kúpalisko |
19.4.2021 | 325,28 € | prevodom |
| 9211781847 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2021 – športová hala |
19.4.2021 | 1 823,98 € | prevodom |
| 1010000518 | Sadro, s.r.o., Považská Bystrica | Dvere biele hladké |
21.4.2021 | 32,63 € | prevodom |
| 8280621155 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Internet za 03/2021 – stredisko Športová hala |
8.4.2021 | 22,82 € | prevodom |
| 8280712636 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 03/2021 – všetky strediská |
8.4.2021 | 259,34 € | prevodom |
| 21024511 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 04/2021 – stredisko Správa |
14.4.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 9202101426 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za I.Q 2021 – všetky strediská |
14.4.2021 | 144,00 € | prevodom |