« späť
- Číslo faktúry: 8280712636
- Interné číslo: 20210219
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 03/2021 – všetky strediská
- Cena: 259,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 19.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 8.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: