« späť
- Číslo faktúry: 202100125
- Interné číslo: 20210227
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – futbalový štadión
- Cena: 260,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: