« späť
- Číslo faktúry: 141200238
- Interné číslo: 20210238
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 859,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: