« späť
- Číslo faktúry: 2210005100
- Interné číslo: 20210235
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 02-03/2021 Letné kúpalisko
- Cena: 12,59 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: