Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9144307885 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2014 – Športová hala |
21.7.2014 | 1 659,10 € | prevodom |
| 9144307884 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2014 – Krytá plaváreň, Zimný štadión |
21.7.2014 | 5 847,48 € | prevodom |
| 20143087 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Hodnotenie vonkajších vplyvov na el.zariad. strojvne chladenia Zimný štadión |
21.7.2014 | 192,- € | prevodom |
| 572014 | Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec | Práce montážnou plošinou pri orezávaní stromov – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.7.2014 | 68,50 € | prevodom |
| 30140618 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Čistenie parkovísk za 06/2014 |
21.8.2014 | 1 867,34 € | prevodom |
| 2014048 | JÁN BUDAY BUILDING s.r.o., Považská Bystrica | Ohŕňanie trávy na kompostovisku vo Sverepeci – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.7.2014 | 69,12 € | prevodom |
| 6763748359 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 06/2014 – všetky strediská |
21.7.2014 | 253,85 € | prevodom |
| 1401081 | Chudovský a.s., Považská Bystrica | Kosenie a odvoz trávy – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.7.2014 | 1 451,40 € | prevodom |
| 20142919 | JET SPORT CHAIRMAN, Považská Teplá | Píšťalky pre plavčíkov, volejbalová lopta – stredisko Letné kúpalisko |
21.7.2014 | 37,58 € | prevodom |
| 1000606140 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 06/2014 – stredisko Letné kúpalisko, Športová hala |
3 515,88 € | prevodom |