« späť
- Číslo faktúry: 30140618
- Interné číslo: 20140569
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie parkovísk za 06/2014
- Cena: 1 867,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140569-Megawaste-001.jpg [ 289.43 KB ]
