Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 214007277 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovačka na laminovanie parkovacích automatov |
21.7.2014 | 166,80 € | prevodom |
| 2140047667 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 06/2014 – stredisko Letné kúpalisko |
21.7.2014 | 88,31 € | prevodom |
| 2140047668 | Považská vodárenská spoločnosti, a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 06/2014 – Krytá plaváreň, Zimný štadión |
21.7.2014 | 694,18 € | prevodom |
| 0802014 | Púchovská záhradnícka s.r.o., Púchov | Kosenie plôch a odvoz trávy na Rozkvete – stredisko Údržba verejnej zelene |
4.7.2014 | 2 100,- € | prevodom |
| 10141419 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný materiál – stredisko Letné kúpalisko, Údržba verejnej zelene |
21.7.2014 | 580,85 € | prevodom |
| 4473 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM za 06/2014 – všetky strediská |
21.7.2014 | 1 585,56 € | prevodom |
| 14102101 | BONUL s.r.o., Nitra | Realizácia vkladov v hotovosti, výber z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty |
21.7.2014 | 180,05 € | prevodom |
| 141085 | UNIMAT - SLOVAKIA, Ing. Slavomír Jalč, Považská Bystrica | Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb – všetky strediská |
31.7.2014 | 183,97 € | prevodom |
| 1763748347 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služba “Biznis partner” za 06/2014 – všetky strediská |
21.7.2014 | 15,02 € | prevodom |
| 9144307886 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2014 |
31.7.2014 | 1 915,12 € | prevodom |