« späť
- Číslo faktúry: 14102101
- Interné číslo: 20140552
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov v hotovosti, výber z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty
- Cena: 180,05 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140552-BONUL-001.jpg [ 268.92 KB ]
