« späť
- Číslo faktúry: 6763748359
- Interné číslo: 20140567
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 06/2014 – všetky strediská
- Cena: 253,85 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140567-Slovak-Telekom-001.jpg [ 320.05 KB ]
