Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9214611227 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2021 – letné kúpalisko |
16.9.2021 | 1 953,72 € | prevodom |
| 9214611221 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2021 – zimný štadión |
16.9.2021 | 13 279,03 € | prevodom |
| 9214611224 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2021 – športová hala |
16.9.2021 | 1 865,41 € | prevodom |
| 2021217 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Považská Bystrica | Piesok na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.9.2021 | 23,04 € | prevodom |
| 2212023409 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Výmena pneumatík na kosačkách – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.9.2021 | 37,34 € | prevodom |
| 210170834 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.9.2021 | 327,12 € | prevodom |
| 210170792 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Podhradie | Farba |
16.9.2021 | 82,26 € | prevodom |
| 1010001949 | Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica | Betón vo vreciach, izolácia – krytá plaváreň |
13.9.2021 | 60,41 € | prevodom |
| 1110000397 | Sadro, s.r.o., Považská Bystrica | Vrátený tovar – izolácia na krytú plaváreň |
-15,36 € | prevodom | |
| 2021017 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar a práce za 08/2021 – všetky strediská |
13.9.2021 | 819,60 € | prevodom |