« späť
- Číslo faktúry: 2212023409
- Interné číslo: 20210760
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na kosačkách – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 37,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.8.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 10.9.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: