Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021024 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (muži) z Považskej Bystrice do Galanty a späť |
16.7.2021 | 411,14 € | prevodom |
| 2021016 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) z Považskej Bystrice do Myjavy a späť |
9.7.2021 | 304,30 € | prevodom |
| 3021931290 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
30.6.2021 | 2 883,30 € | zálohová platba |
| 210470 | Aminostar Slovakia, s.r.o., Púchov | Iontové nápoje – futbalisti |
30.6.2021 | 116,64 € | prevodom |
| 2021E00066 | SPORT PRO s.r.o., Košice | Sada lôpt adidas – futbal |
7.7.2021 | 304,17 € | kreditmi |
| 4420211442 | 44 ENTERPRISE, s.r.o., Praznov | Stojan na dezinfekciu, automatický dávkovač, dezifekcia – letné kúpalisko |
9.7.2021 | 186,00 € | prevodom |
| 9202103646 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť PZS za II. kvartál 2021 – všetky strediská |
9.7.2021 | 144,00 € | prevodom |
| 9202103647 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a TPO za 2. kvartál 2021 – všetky strediská |
9.7.2021 | 900,00 € | prevodom |
| 20210439 | Adacom progatec, s.r.o., Žilina | Servisné práce, výmena olej na kosačke ETESIA – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.7.2021 | 1 806,95 € | prevodom |
| 2021012 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačné práce, materiál – všetky strediská |
6.7.2021 | 814,50 € | prevodom |