Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 210170789 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – farby, štetce, kartáče, valčeky na maľovanie |
13.9.2021 | 36,14 € | prevodom |
| 40821 | Miroslav Pacher - AGRO - KOVO, Sverepec | Náhradné diely na opravu kosačiek, vyžínačov – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.9.2021 | 53,76 € | prevodom |
| 2021073 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Piešťan a späť |
16.9.2021 | 296,05 € | prevodom |
| 2021067 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Bytče a späť |
13.9.2021 | 81,83 € | prevodom |
| 210360308 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 09/2021 – stredisko Správa |
16.9.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 8289845060 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za 08/2021 |
8.9.2021 | 21,83 € | prevodom |
| 8289941739 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 08/2021 – všetky strediská |
257,82 € | prevodom | |
| 7/2021 | DUHA Studio, s.r.o., Považská Bystrica | Vstupy hádzanárov do fitnescentra za 08/2021 |
136,50 € | prevodom | |
| 030821 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 08/2021 – stredisko Správa |
8.9.2021 | 297,36 € | prevodom |
| 1412100631 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
13.9.2021 | 1 367,02 € | prevodom |