Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 170400298 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Údržba PC za 05/2017 – paušál a konfigurácia PC – stredisko Správa |
15.6.2017 | 138,00 € | prevodom |
| 170023 | Attila Silva - MONT-AS, Levice | Pracovné potreby na Upratovacie služby a Krytú plaváreň |
15.6.2017 | 144,98 € | prevodom |
| 1000897004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 05/2017 – všetky strediská |
13.6.2017 | 242,90 € | prevodom |
| 20170260 | Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. Žilina | Zápis do registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky – stredisko Správa |
15.6.2017 | 480,- € | prevodom |
| 37073 | GARNI HOTELS s.r.o., Bratislava | Strava pre futbalistov |
15.6.2017 | 112,50 € | prevodom |
| 9173150919 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie Letné kúpalisko |
19.6.2017 | 336,67 € | prevodom |
| 9173150918 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 5/2017 – Športová hala |
19.6.2017 | 1 558,06 € | prevodom |
| 2017127 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (ml.žiaci A,B) Martin |
10.7.2017 | 258,26 € | prevodom |
| 1701006099 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za disciplinárne konanie, členské poplatky, odmena deleg.osôb – Futbal |
9.6.2017 | 933,- € | prevodom |
| 2017220210 | Anton Tarnek - UNITECH, Pov.Bystrica | Pracovné náradie, súčiastky, materiál na opravy – stredisko Údržba |
15.6.2017 | 210,38 € | prevodom |