Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 4590821351 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 05/2017 – všetky strediská |
19.6.2017 | 1 413,74 € | prevodom |
| 17102397 | BONUL s.r.o. Nitra | Výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
15.6.2017 | 174,32 € | prevodom |
| 9101405170 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 05/2017 – Krytá plaváreň, Zimný štadión |
11.8.2017 | 4 617,36 € | prevodom |
| 30170726 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica | Manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom, vývoz |
23.6.2017 | 221,72 € | prevodom |
| 2017080 | HOFI s.r.o., Hlboké nad Váhom | Ohŕňanie trávy na kompostovisku – Údržba verejnej zelene |
15.6.2017 | 285,00 € | prevodom |
| 170023 | Educatis s.r.o., Považská Bystrica | Wellness pre futbalový kluby |
23.6.2017 | 406,32 € | prevodom |
| 1700081 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom | Ponorné čerpadlo – Futbalový štadión |
19.6.2017 | 2 880,41 € | prevodom |
| 20171401 | ALFA Reklama s.r.o., Pov.Bystrica | Výroba tabuliek a samolepiek na upozornenia na letnom kúpalisku |
19.6.2017 | 119,93 € | prevodom |
| 1000605170 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 5/2017 Letné kúpalisko, Športová hala, KOST |
22.8.2017 | 1 913,50 € | prevodom |
| 170791 | Ing. Slavomír Jalč, UNIMAT SLOVAKIA, Považská Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
19.6.2017 | 83,07 € | prevodom |