MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220210
• Interné číslo: 20170550
• Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovné náradie, súčiastky, materiál na opravy  – stredisko Údržba

• Cena: 210,38 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2017
• Dátum úhrady faktúry: 15.6.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170550-UNITECH.pdf [ 353.96 KB ]