Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412100720 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
1 189,45 € | prevodom | |
| 10/2021 | DUHA Studio, s.r.o., Považská Bystrica | Vstupy do fittnes centra za 9/2021 – hádzanári |
19.10.2021 | 132,00 € | prevodom |
| 210367565 | PEGO Slovakia, s.r.o.,Považská Bystrica | Internet za 10/2021 – stredisko Správa |
19.10.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 20212079 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Banner, plagáty, magnetky, permanentky, grafická príprava – hádzanári |
12.10.2021 | 176,10 € | prevodom |
| 210170925 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská Bystrica | Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene |
12.10.2021 | 174,61 € | prevodom |
| 9202105999 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a TPO za 3. Q 2021 – všetky strediská |
19.10.2021 | 900,00 € | prevodom |
| 9202105998 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3. Q 2021 – všetky strediská |
19.10.2021 | 144,00 € | prevodom |
| 1010002243 | Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica | Murárska nádoby – stredisko Údržba verejnej zelene |
12.10.2021 | 5,44 € | prevodom |
| 2021243 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Považská Bystrica | Piesok na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene |
72,00 € | prevodom | |
| 10212438 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar pre zimný štadión |
4.10.2021 | 52,15 € | prevodom |