Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 8291792079 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 9/2021 – telefón, internet – všetky strediská |
300,98 € | prevodom | |
| 2210040312 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Stočné za 9/2021 Zimný štadión |
12.10.2021 | 1 683,90 € | prevodom |
| 2210040313 | Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica | Stočné za 9/2021 – Krytá plaváreň |
12.10.2021 | 1 612,45 € | prevodom |
| 202100417 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu |
19.10.2021 | 61,37 € | prevodom |
| 113052021 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Príprava vozidla na STK – ŠKODA Roomster PB 254 CC – stredisko Zimný štadión |
19.10.2021 | 162,00 € | prevodom |
| 20210668 | Mesto Považská Bystrica | Vodné, stočné za 8/2021 – Futbalový štadión |
12.10.2021 | 468,18 € | prevodom |
| 28003473 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Pov.Bystrica | Prenájom priestorov v objekte tyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. – Upratovacie služby |
26.10.2021 | 60,00 € | prevodom |
| 9101409210 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 9/2021 – zimný štadión a krytá plaváreň |
12.10.2021 | 5 871,14 € | prevodom |
| 121411384 | FläktGroup Czech Republic a.s, Organizačná zložka, Bratislava | Oprava vzduchotechniky /servopohon/ na krytej plavárni |
12.10.2021 | 645,60 € | prevodom |
| 03/09/21 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 9/2021 – stredisko Správa |
291,60 € | prevodom |