« späť
  • Číslo faktúry: 202100417
  • Interné číslo: 20210899
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu

  • Cena: 61,37 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 19.10.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress