« späť
- Číslo faktúry: 1010002243
- Interné číslo: 20210885
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Murárska nádoby – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 5,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: