« späť
  • Číslo faktúry: 210170925
  • Interné číslo: 20210891
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 174,61 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 12.10.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress