Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190001698 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 02/2019 – Zimný štadión |
19.3.2019 | 83,59 € | prevodom |
| 4591101457 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 02/2019 – všetky strediská |
14.3.2019 | 68,36 € | prevodom |
| 21900037 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
19.3.2019 | 158,86 € | prevodom |
| 28002888 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica | Prenájom priestorov – Upratovacie služby |
19.3.2019 | 60,00 € | prevodom |
| 610190615 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – Hádzaná |
19.3.2019 | 63,29 € | prevodom |
| 8228137346 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 02/2019 – všetky strediská |
14.3.2019 | 250,55 € | prevodom |
| 9191206024 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Elektrická energia za 02/2019 Zimný štadión |
19.3.2019 | 12 802,87 € | prevodom |
| 9191206027 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Elektrická energia za 02/2019 Letné kúpalisko |
19.3.2019 | 406,86 € | prevodom |
| 9191206025 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Elektrická energia za 02/2019 – športová hala |
19.3.2019 | 1 619,24 € | prevodom |
| 619032 | SOŠ Považská Bystrica | Prenájom telocvične za 01/2019 – Futbalisti |
25.2.2019 | 292,50 € | prevodom |