« späť
- Číslo faktúry: 2190001698
- Interné číslo: 20190217
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 02/2019 – Zimný štadión
- Cena: 83,59 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: