« späť
- Číslo faktúry: 619032
- Interné číslo: 20190107
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 01/2019 – Futbalisti
- Cena: 292,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: