« späť
- Číslo faktúry: 8228137346
- Interné číslo: 20190211
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 02/2019 – všetky strediská
- Cena: 250,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: