Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091938109 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
15.8.2019 | 3 841,56 € | prevodom |
| 86099345 | PORADCA s.r.o., Žilina | Publíkácie na rok 2020 |
27.8.2019 | 56,80 € | zálohová faktúra |
| 201904398 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Kontrola hydrantov |
31.10.2019 | 54,66 € | prevodom |
| 20190230 | ISA Slovensko o.z., Piešťany | Základný kurz rezu stromov – 2 pracovníci – Údržba verejnej zelene |
5.9.2019 | 100,- € | prevodom |
| 1411900640 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
17.9.2019 | 932,41 € | prevodom |
| 610192547 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – 30.8.2019 – Futbal |
17.9.2019 | 44,10 € | prevodom |
| 2190037378 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica | Stočné za 08/2019 – Krytá plaváreň |
13.9.2019 | 20,22 € | prevodom |
| 2190037377 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 08/2019 – Zimný štadión |
13.9.2019 | 307,39 € | prevodom |
| 1119003359 | 44007841 | Elektroinštalačný tovar za 08/2019 – krytá plaváreň a zimný štadión |
13.9.2019 | 382,24 € | prevodom |
| 9194604577 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2019 – Letné kúpalisko |
17.9.2019 | 2 317,21 € | prevodom |