« späť
- Číslo faktúry: 1411900640
- Interné číslo: 20190969
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 932,41 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: