« späť
- Číslo faktúry: 1119003359
- Interné číslo: 20190965
- Dodávateľ: 44007841
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar za 08/2019 – krytá plaváreň a zimný štadión
- Cena: 382,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: