« späť
- Číslo faktúry: 2190037377
- Interné číslo: 20190966
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 08/2019 – Zimný štadión
- Cena: 307,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: