Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000607130 | GGE Teplo s.r.o., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 07/2013 na strediská – Letné kúpalisko, Zimný štadión, Športová hala, Zimný štadión |
10 622,25 € | prevodom | |
| 1411300725 | NDŽ s.r.o., Považská Bystrica | Čistiace potreby – stredisko Futbal |
28.8.2013 | 36,14 € | prevodom |
| 13160 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Tonery do tlačiarní – stredisko Správa |
21.8.2013 | 68,64 € | prevodom |
| 0752909514 | Slovak Telekom a.s, Bratislava | Poplatky za pevnú linku – všetky strediská |
13.8.2013 | 221,10 € | prevodom |
| 4752909503 | Slovak Telekom s.r.o., Bratislava | Služba Biznis Partner – stredisko Správa |
13.8.2013 | 15,02 € | prevodom |
| 2013/484 | PRAMEŇ s.r.o., Pružina | Pitný režim pre pracovníkov strediska Údržba verejnej zelene |
21.8.2013 | 84,00 € | prevodom |
| 30130715 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica | Čistenie parkovísk za 07/2013 |
13.8.2013 | 933,67 € | prevodom |
| 2013055 | OBAS Pro s.r.o., Čadca | Náhradné diely na kosačky, vyžínače a krovinorezy – stredisko Údržba verejnej zelene |
30.7.2013 | 773,83 € | prevodom |
| 30/2013 | Poradca obstarávateľa s.r.o., Bratislava | Výkon verejného obstarávania – Nákup parkovacích automatov – stredisko Správa |
13.8.2013 | 450,- € | prevodom |
| 2131007 | ADET s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné odevy – Upratovacie služby, Údržba verejnej zelene |
13.8.2013 | 318,99 € | prevodom |