Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/0034 | Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica | Oprava a údržba kompresorov na stredisku Zimný štadión |
22.8.2013 | 1 837,80 € | prevodom |
| 1113002261 | IMAO elektric, s.r.o., Pov.Bystrica | Materiál na osvetlenie zimného štadióna |
28.8.2013 | 13,48 € | prevodom |
| 012013 | Eva Áčková, Považská Bystrica | Plavčíkovanie na Letnom kúpalisku |
31.7.2013 | 181,25 € | prevodom |
| 080/2013 | PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Považská Bystrica | Činnosť BOZP za 07/2013 |
13.8.2013 | 165,97 € | prevodom |
| 8 | Juraj Ruman, Považská Bystrica | Elektroinštalačné práce – stredisko Letné kúpalisko |
13.8.2013 | 300,- € | prevodom |
| 20130641 | SKÚŠOBŇA VETLAB, Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazéna – stredisko Letné kúpalisko |
13.8.2013 | 180,60 € | prevodom |
| 3039022102 | DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina | Stravné lístky |
24.7.2013 | 4 061,82 € | prevodom |
| 1411300688 | NDŽ s.r.o., Žilina | Nákup toaletného papiera – stredisko Upratovacie služby |
13.8.2013 | 40,32 € | prevodom |
| 13148 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Tonery do tlačiarní – stredisko športová hala, Údržba verejnej zelene |
13.8.2013 | 103,80 € | prevodom |
| 20130554 | ADACOM progatec, s.r.o. | Náhradný diel na kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene |
30.7.2013 | 231,84 € | prevodom |