« späť
- Číslo faktúry: 2013055
- Interné číslo: 20130539
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky, vyžínače a krovinorezy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 773,83 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.6.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 19.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 30.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130539-OBAS-001.jpg [ 284.72 KB ]
