Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2015 | Ingrid Draková, Sverepec | Vykonanie plaveckých výcvikov za 01/2015 |
12.2.2015 | 48,- € | prevodom |
| 20150029 | ADACOM progatec s.r.o., Žilina | Náhradné diely na generálnu opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
18.2.2015 | 379,97 € | prevodom |
| 2015/032 | ENERGOKONTROL s.r.o., Považská Bystrica | Výmena elektromagnetického ventilu na kúrení – stredisko Krytá plaváreň |
24.2.2015 | 960,- € | prevodom |
| 2150000027 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 01/2015 – stredisko Krytá plaváreň |
12.2.2015 | 1 301,98 € | prevodom |
| 2150000026 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 01/2015 – stredisko Zimný štadión |
12.2.2015 | 151,51 € | prevodom |
| 2150000025 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné 1/2015 – stredisko Krytá plaváreň |
0,00 € | prevodom | |
| 20150012 | DEMI šport s.r.o., Trnava | Hádzanársky lep |
31.1.2015 | 192,30 € | dobierka |
| 1411500079 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace prostriedky – pre všetky strediská |
18.2.2015 | 674,84 € | prevodom |
| 2015220027 | Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica | Náradie a materiál na generálne opravy kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
18.2.2015 | 44,02 € | prevodom |
| 601500786 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach – stredisko Zimný štadión |
18.2.2015 | 174,96 € | prevodom |