« späť
- Číslo faktúry: 20150029
- Interné číslo: 20150085
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na generálnu opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 379,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 9.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150085-ADACOM-001.jpg [ 366.66 KB ]
